Moscow Business School
8 800 333 86 68

Налоги: самое важное для руководителя

Вопросы налогообложения затрагивают каждое предприятие. В среднем по России предприятия уплачивают примерно 10 % от выручки в виде налоговых обязательств. Руководителю как лицу, которое несет ответственность за все происходящее в компании, необходимо знать самое важное о налогах: какие налоги, в каком размере и в какие сроки должно уплачивать предприятие? Что и как контролирует налоговая инспекция? Какую ответственность несут предприятие и руководитель организации в случае неуплаты налогов? Не переплачиваем ли мы налоги и можно ли снизить налоговые обязательства законными способами?

Эти и другие важные вопросы по налогообложению для руководителя будут рассмотрены на семинаре.

В результате обучения вы:

  • узнаете о том, какие налоги, в каком размере и в какие сроки должно уплачивать предприятие
  • разберетесь в том, что контролирует налоговая инспекция, как вести себя при налоговой проверке
  • научитесь определять и прогнозировать налоговую нагрузку на предприятие
  • разберетесь в видах ответственности за налоговые правонарушения
  • научитесь различать применимые и рискованные способы налоговой оптимизации
ПРОГРАММА

Налоговая нагрузка

  • Какой уровень налоговой нагрузки должен быть у вашего предприятия
  • Как снизить налоговую нагрузку и каких рисков стоит опасаться
  • Обзор арбитражной практики по налоговым рискам. Данные о налоговой нагрузке из открытых источников
  • Иные налоговые показатели компании
  • Как организовать мониторинг налоговых показателей компании и их сравнение с другими налогоплательщиками (налоговый бенчмаркинг)

Практикум-упражнение «Расчет налоговой нагрузки предприятия»

Обзор основных налогов

  • НДС
  • Налог на прибыль
  • Налог на имущество
  • НДФЛ
  • Взносы в фонды обязательного государственного страхования
  • Ставки, сроки уплаты и представления декларации, порядок расчета, основные льготы

Практикум «Расчет НДС»

Способы снижения налогов

  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса)
  • Льготные предприятия (упрощенная система налогообложения, ЕНВД, патентная система налогообложения, Сколково, особые и свободные экономические зоны и т.д.)
  • Иные способы налоговой оптимизации
  • Ответственность в связи с применением методов налоговой оптимизации

Практикум-кейс «Применение УСН для снижения налогов»

Ответственность за неуплату налогов поставщиками

  • Почему я должен отвечать за контрагента, который не платит налогов?
  • Как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика)

Практикум-кейс «Как проверить контрагента»

Налоговый контроль цен

  • Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и каковы последствия такой проверки?
  • Трансфертное ценообразование
  • Взаимозависимые лица
  • Контролируемые сделки
  • Стоит ли опасаться взаимозависимости

Практикум-кейс «Контролируемые сделки»

Какие особенности налогообложения в группе взаимозависимых лиц

  • Как оптимизировать финансовое взаимодействие, чтобы не терять на налогах
  • Обзор применяемых сделок в группе компаний:
    • консалтинговые услуги
    • договор на управление
    • договор на предоставление персонала
    • лицензионный договор и роялти
    • дивиденды
    • внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные)
    • льготная безвозмездная передача внутри группы

Практикум-кейс «Финансовое взаимодействие в группе компаний»

Налоговые проверки

  • Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки
  • Проверки с участием органов МВД
  • Права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки
  • Практика проведения налоговых проверок
  • Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебное обжалование)
  • Как должна быть организована работа налогового блока, чтобы снизить риски доначислений по налогам

Практикум-кейс «К вам пришла налоговая проверка»

Ответственность за налоговые правонарушения

  • Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России
  • Административная ответственность
  • Ответственность за налоговые преступления по УК РФ

Практикум-упражнение «Ответственность за ошибки в налоговой декларации»

ДАТЫ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Базовая стоимость: 11 900 руб.

Узнайте у вашего менеджера, как получить скидку

В стоимость обучения входят:

Ближайшие даты проведения:

  • 2 декабря 2019
  • 2 марта 2020
  • 1 июня 2020
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Дерюгина Яна Игоревна

Сертифицированный аудитор, эксперт практик по внутреннему аудиту, финансам, контролю. Член экспертного совета института профессиональных финансовых менеджеров и института внутренних аудиторов

Джаарбеков Станислав Маратович

Известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер юридической компании

ОТЗЫВЫ

Спасибо за семинар. Очень все понравилось. Спасибо за лекции. Джаарбеков С.М. и новые познание в налогообложении. Отдельное спасибо коллективу школы бизнес.

Закарова Юлия Пантелеймоновна, бухгалтер , филиал по управление имуществом АО «Домстрой», 2 марта 2018

Первый раз на таком семинаре. Познавательно интересно, время прошло незаметно. Рассмотрены все вопросы из программы семинара. На все, возникающие в процессе семинара.

Ульянова Елена Алексеевна, управление по РПС ПАО «Татнефть», 16 декабря 2016

Подача материала очень понравилась: все четко, емко, с примерами и без лишней «воды». Спасибо преподавателю за подготовленный материал. Отметила для себя моменты, на которые нужно обратить внимание в своей организации.

Лейбфрейд Анна Игоревна, директор, ТМ – Групп, 16 декабря 2016

Семинар оказался очень информативным и полезным. Получила ответы на все интересующие меня вопросы. Также было много информации о нововведениях в следующем году и получены разъяснения, как необходимо быть к ним готовым. Огромное спасибо Станиславу Маратовичу за профессиональный и практический семинар, а также за организацию процесса.

Гаряева Ирина Владимировна, генеральный директор, ООО «ХаузГудс», 16 декабря 2016

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
РАССКАЗАТЬ ДРУЗЬЯМ
FacebookVkontakteTwitterTwitterTwitter
Полная версия сайта