Moscow Business School

Налогообложение. Бухгалтерия /

Налоги: самое важное для руководителя

Вопросы налогообложения затрагивают каждое предприятие. В среднем по России предприятия уплачивают примерно 10 % от выручки в виде налоговых обязательств. Руководителю как лицу, которое несет ответственность за все происходящее в компании, необходимо знать самое важное о налогах: какие налоги, в каком размере и в какие сроки должно уплачивать предприятие? Что и как контролирует налоговая инспекция? Какую ответственность несут предприятие и руководитель организации в случае неуплаты налогов? Не переплачиваем ли мы налоги и можно ли снизить налоговые обязательства законными способами?

Эти и другие важные вопросы по налогообложению для руководителя будут рассмотрены на семинаре.

В результате обучения вы:

  • узнаете о том, какие налоги, в каком размере и в какие сроки должно уплачивать предприятие
  • разберетесь в том, что контролирует налоговая инспекция, как вести себя при налоговой проверке
  • научитесь определять и прогнозировать налоговую нагрузку на предприятие
  • разберетесь в видах ответственности за налоговые правонарушения
  • научитесь различать применимые и рискованные способы налоговой оптимизации
ПРОГРАММА

Налоговая нагрузка

  • Какой уровень налоговой нагрузки должен быть у вашего предприятия
  • Как снизить налоговую нагрузку и каких рисков стоит опасаться
  • Обзор арбитражной практики по налоговым рискам. Данные о налоговой нагрузке из открытых источников
  • Иные налоговые показатели компании
  • Как организовать мониторинг налоговых показателей компании и их сравнение с другими налогоплательщиками (налоговый бенчмаркинг)

Практикум-упражнение «Расчет налоговой нагрузки предприятия»

Обзор основных налогов

  • НДС
  • Налог на прибыль
  • Налог на имущество
  • НДФЛ
  • Взносы в фонды обязательного государственного страхования
  • Ставки, сроки уплаты и представления декларации, порядок расчета, основные льготы

Практикум «Расчет НДС»

Способы снижения налогов

  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
  • Обоснованная и необоснованная налоговая выгода (фиктивные сделки, однодневки, деловая цель, приоритет существа над формой, схема дробления бизнеса)
  • Льготные предприятия (упрощенная система налогообложения, ЕНВД, патентная система налогообложения, Сколково, особые и свободные экономические зоны и т.д.)
  • Иные способы налоговой оптимизации
  • Ответственность в связи с применением методов налоговой оптимизации

Практикум-кейс «Применение УСН для снижения налогов»

Ответственность за неуплату налогов поставщиками

  • Почему я должен отвечать за контрагента, который не платит налогов?
  • Как проявить «должную осмотрительность» при выборе поставщиков (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика)

Практикум-кейс «Как проверить контрагента»

Налоговый контроль цен

  • Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и каковы последствия такой проверки?
  • Трансфертное ценообразование
  • Взаимозависимые лица
  • Контролируемые сделки
  • Стоит ли опасаться взаимозависимости

Практикум-кейс «Контролируемые сделки»

Какие особенности налогообложения в группе взаимозависимых лиц

  • Как оптимизировать финансовое взаимодействие, чтобы не терять на налогах
  • Обзор применяемых сделок в группе компаний:
    • консалтинговые услуги
    • договор на управление
    • договор на предоставление персонала
    • лицензионный договор и роялти
    • дивиденды
    • внутригрупповые займы (в том числе беспроцентные)
    • льготная безвозмездная передача внутри группы

Практикум-кейс «Финансовое взаимодействие в группе компаний»

Налоговые проверки

  • Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки
  • Проверки с участием органов МВД
  • Права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки
  • Практика проведения налоговых проверок
  • Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебное обжалование)
  • Как должна быть организована работа налогового блока, чтобы снизить риски доначислений по налогам

Практикум-кейс «К вам пришла налоговая проверка»

Ответственность за налоговые правонарушения

  • Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России
  • Административная ответственность
  • Ответственность за налоговые преступления по УК РФ

Практикум-упражнение «Ответственность за ошибки в налоговой декларации»

ДАТЫ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

Базовая стоимость: 14 900 руб.

Узнайте у вашего менеджера, как получить скидку

В стоимость обучения входят:

Форма обучения:

  • Очный семинар
  • Онлайн семинар

Ближайшие даты проведения:

  • 1 июня 2020
  • 11 сентября 2020
  • 22 декабря 2020
  • 26 марта 2021
  • 30 июня 2021
  • 27 сентября 2021
  • 27 декабря 2021
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Джаарбеков Станислав Маратович

Известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер юридической компании

ОТЗЫВЫ

Спасибо за семинар. Очень все понравилось. Спасибо за лекции. Джаарбеков С.М. и новые познание в налогообложении. Отдельное спасибо коллективу школы бизнес.

Закарова Юлия Пантелеймоновна, бухгалтер , филиал по управление имуществом АО «Домстрой», 2 марта 2018

Подача материала очень понравилась: все четко, емко, с примерами и без лишней «воды». Спасибо преподавателю за подготовленный материал. Отметила для себя моменты, на которые нужно обратить внимание в своей организации.

Лейбфрейд Анна Игоревна, директор, ТМ – Групп, 16 декабря 2016

Семинар оказался очень информативным и полезным. Получила ответы на все интересующие меня вопросы. Также было много информации о нововведениях в следующем году и получены разъяснения, как необходимо быть к ним готовым. Огромное спасибо Станиславу Маратовичу за профессиональный и практический семинар, а также за организацию процесса.

Гаряева Ирина Владимировна, генеральный директор, ООО «ХаузГудс», 16 декабря 2016

Первый раз на таком семинаре. Познавательно интересно, время прошло незаметно. Рассмотрены все вопросы из программы семинара. На все, возникающие в процессе семинара.

Ульянова Елена Алексеевна, управление по РПС ПАО «Татнефть», 16 декабря 2016

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
InstagramYouTubeFacebookVkontakte
Полная версия сайта